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康希诺砍单(今日财经:#澳斯康IPO添堵#解读)

财经资讯 2023-04-07 00:45:35
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康希诺砍单(今日财经:#澳斯康IPO添堵#解读)


康希诺砍单

实现扭亏后,澳斯康生物(南通)股份有限公司(以下简称“澳斯康”)向科创板发起了冲击。不过,在扭亏次年(即2022年)澳斯康出现了新的问题。根据公司近期在问询回复中更新的2022年财务数据,2022年,澳斯康遭到了第一大客户康希诺砍单,双方合作的CDMO业务宣告终止;同年,在培养基业务上,来自康希诺的营收额也从2.04亿元下降至不足4100万元。此外,2022年,澳斯康6家控股子公司中5家都出现了亏损。

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CDMO业务终止

2022年,澳斯康来自第一大客户康希诺的销售收入出现大幅下降,在CDMO业务上,康希诺与澳斯康直接终止合作。

招股书显示,澳斯康是一家生物制药/品规模化合规生产整体解决方案提供商,报告期内,澳斯康主营业务包括细胞培养基的开发、生产及销售(细胞培养基业务)以及生物制药/品工艺开发及生产服务(生物制药/品CDMO业务)。

澳斯康与康希诺的合作要从新冠疫情暴发开始讲起。2020年初,全球范围内暴发新冠疫情,接种新冠疫苗作为疫情防控工作的有效手段。在康希诺腺病毒载体新冠疫苗的研发过程中,澳斯康受康希诺委托完成了细胞培养基筛选和优化、灌流工艺和病毒生产工艺优化等工作。

2020年合作当年,康希诺便一跃成为澳斯康第一大客户,澳斯康来自康希诺的销售收入为7386.6万元,为澳斯康贡献35.22%营收。

2021年,澳斯康对康希诺的依赖程度加深,康希诺当年贡献的营收额为2.88亿元,销售占比增至63.73%。

不过,澳斯康与康希诺在CDMO业务上的合作很快就走到了尽头,于2022年1月宣告终止。澳斯康表示,2021年末,新冠疫情趋于平缓,且国内疫苗接种率不断提升。在新冠疫苗接种率不断提升、已达到较高水平的背景下,康希诺与公司协商终止了新冠疫苗原液委托生产合作。这导致了澳斯康在2022年来自康希诺的CDMO业务收入降至0元,2021年为7936.03万元。

澳斯康表示,在新冠疫苗原液委托生产业务停止后,公司随即对各条产线重新设立排产计划,并陆续完成新客户项目的切换工作,其中包括产线清理、设备调试、客户现场审计等工作。故上述业务终止事项对公司2022年CDMO业务收入有一定影响。客户项目陆续切换完成后,公司CDMO业务收入重回上升趋势。2022年,澳斯康CDMO业务收入约为1.85亿元,同比增长46.77%。

针对公司相关问题,北京商报记者向澳斯康方面发去采访函,不过截至记者发稿,未收到对方回复。

培养基业务收入锐减

除了CDMO业务遭砍单外,澳斯康2022年培养基业务来自康希诺的收入也出现锐减,下降至不足4100万元,同比减少逾1.64亿元。

与CDMO业务相似,来自培养基业务的收入下降同样是因为对新冠类产品的需求下降。对此,澳斯康表示,2022年,受康希诺自身新冠疫苗业务对培养基的需求量减少,公司对康希诺的培养基销售相应减少。如未来因新冠疫情缓解或消失,康希诺可能减少或取消对公司新冠疫苗细胞培养基的采购,或公司细胞培养基产品被其他供应商替代,存在一定的变更风险。

值得一提的是,在这部分收入上,澳斯康存在披露不一致的情况,在关于与康希诺交易的问题部分,澳斯康披露显示,2022年公司来自康希诺培养基业务收入为4033.27万元,而在关于客户的问题下,澳斯康披露的上述数据变成了4018.25万元。2021年此部分收入在前述两个部分披露的数据一致,均为2.04亿元。

业绩方面,2019-2020年,澳斯康持续亏损,于2021年刚刚实现扭亏。财务数据显示,2019-2021年,澳斯康实现的营业收入分别约为8713.61万元、2.1亿元、4.51亿元;对应实现的归属净利润分别约为-7977.8万元、-3907.62万元、6269.4万元。

投融资专家许小恒表示,在来自第一大客户销售收入锐减下,澳斯康主要客户的稳定性以及经营的可持续性,均将受考验。

阿兰特大学工商管理博士刘畅默表示,新冠疫情期间,由于市场对新冠疫苗的需求较大,产业链上相关公司业绩实现大增,但这部分业绩是否具有可持续性需要打一个问号,随着相关产品的需求减少,如果不寻找新的利润增长点,产业链上相关公司此前亮丽的业绩很有可能是“昙花一现”。

多数子公司出现亏损

在问询回复中,澳斯康对控股子公司的经营情况进行了更新,公司6家子公司中,5家子公司都在2022年出现了净利亏损。

据了解,澳斯康一共拥有6家控股子公司,分别为南通健顺、上海澳斯康、美国澳斯康、甘肃健顺、上海健士拜、韩国澳斯康,其中仅甘肃健顺1家公司在2022年实现盈利。

资料显示,甘肃健顺系这6家子公司中成立时间最早的,早在2014年,甘肃健顺就已经成立,主要进行细胞培养基的研发、生产、销售及新技术的开发应用等。财务数据显示,2022年,甘肃健顺实现营业收入2.09亿元,对应实现的净利润为2186.93万元。

其他5家公司中,上海健士拜成立于2017年,南通健顺、美国澳斯康成立于2018年,韩国澳斯康、上海澳斯康成立于2021年。

从亏损额度来看,上海澳斯康2022年亏损最多,净利亏损1449.26万元;南通健顺次之,净利亏损额为1313.02万元;韩国澳斯康净利亏损额同样在1000万元以上,亏损1025.7万元。这3家公司中,上海澳斯康、韩国澳斯康2022年营业收入均不足百万元,分别为72.5万元、64.1万元,南通健顺2022年营业收入较多,为6627.27万元。

此外,美国澳斯康、上海健士拜2022年实现的营业收入分别约为655.75万元、123.8万元;对应实现的净利润分别为-664.82万元、-315.8万元。


【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:北京商报

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